SoluciónGestorías y finanzas
Facturas de proveedor leídas y cuadradas antes de llegar a la mesa
Recoge las facturas del correo, el portal y las fotos, comprueba NIF, IVA y duplicados, y propone la contabilización. Nada se contabiliza sin aprobación.
Qué problema resuelve
- Al cierre del trimestre llegan cientos de facturas de proveedor en PDF, foto y correo, y se teclean a mano.
- Los errores de NIF, IVA y duplicados aparecen tarde, cuando ya han llegado al modelo.
Qué incluye
- Recepción desde correo, portal y fotos, con separación entre facturas y el resto.
- Extracción de NIF, bases, tipos de IVA y totales, y validación de cada factura.
- Conciliación con el movimiento bancario y reclamación al proveedor cuando falta algo.
Cómo funciona
- 01
Recepción
Lee el correo, el portal y las carpetas. Separa facturas del resto.
- 02
Extracción
NIF, base, tipos de IVA, retención y totales. Lee la factura electrónica directamente.
- 03
Validación
Comprueba el NIF, que los totales cuadren y que no sea un duplicado.
- 04
Conciliación y reclamación
Empareja con el banco y pide al proveedor lo que falta.
Tecnología
- Extracción de datos de facturas
- Validación de NIF y totales
- Conciliación bancaria
Qué te llevas
- Bandeja de revisión con cada factura y su estado.
- Registro de quién envió cada factura y qué se cambió.
Preguntas frecuentes
- ¿Contabiliza sola?
- No. Cada propuesta queda pendiente hasta que la apruebas.
- ¿Qué pasa con la factura electrónica?
- Se lee el formato estructurado y el PDF, para que el cambio de formato no te pille desprevenido.